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Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.907168/2023-61, REF. AO PREGAO SRP 027/2022, UG 154051, UFV - VIÇOSA. PROGRAMA ENERGIFE, TED Nº 12023 - 202…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou G C E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 34.657.550/0001-08) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo licitatório/adesão 23114.907168/2023-61, ref. ao pregao srp 027/2022, ug 154051, ufv - viçosa. programa energife, ted nº 12023 - 2023nc700008/fnde - nº de transferência: 1a…. Valor global contratado: R$ 40.729,90. Vigência de 05/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
G C E SILVA COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 34.657.550/0001-08
Processooficial
23114.907168/2023-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00027/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 40.729,90
Valor globaloficial
R$ 40.729,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/05/2023
Publicaçãooficial
05/05/2023
Vigênciaoficial
05/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO150R$ 181,49R$ 27.223,50
MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN80R$ 168,83R$ 13.506,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 40.729,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 40.729,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000179 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.729,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.729,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000179 · 05/05/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907168/2023-61

    valor global após o termo: R$ 40.729,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorG C E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404800
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.