Contrato federal · Empenho 2023NE000188 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.923315/2022-69.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.707.234/0001-39) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.923315/2022-69.. Valor global contratado: R$ 1.631,25. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.707.234/0001-39
- Processooficial
- 23114.907490/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.631,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.631,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZVERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR CASTANHA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA | 15 | R$ 108,75 | R$ 1.631,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.631,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.631,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000188 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.631,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.631,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000188 · 10/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907490/2023-90
valor global após o termo: R$ 1.631,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404813
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.