Contrato federal · Empenho 2023NE000189 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.923315/2022-69.

Name: Contrato 2023NE000189 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.923315/2022-69.. Valor global contratado: R$ 495,90. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial: FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
Processooficial: 23114.907490/2023-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 495,90
Valor globaloficial: R$ 495,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/05/2023
Publicaçãooficial: 10/05/2023
Vigênciaoficial: 10/05/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE	30	R$ 16,53	R$ 495,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 495,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 495,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000189 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000189 · 10/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907490/2023-90
valor global após o termo: R$ 495,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorRM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 404819
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.