Contrato federal · Empenho 2023NE000218 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.907971/2023-03, REF. AO PREGAO SRP 00016/2022, UG 154045 - FUNDACAO UNIVERSID…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.828.894/0003-30) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório/adesão 23114.907971/2023-03, ref. ao pregao srp 00016/2022, ug 154045 - fundacao universidade federal de mato grosso.. Valor global contratado: R$ 12.840,00. Vigência de 19/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.828.894/0003-30
- Processooficial
- 23114.907971/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH , TENSÃO NOMINAL 12 V | 10 | R$ 204,00 | R$ 2.040,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH , TENSÃO NOMINAL 12 V | 150 | R$ 72,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000218 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000218 · 19/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907971/2023-03
valor global após o termo: R$ 12.840,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404843
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.