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Contrato federal · Empenho 2023NE000225 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.903035/2022-34.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou ZOOM COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.518.890/0001-63) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.903035/2022-34.. Valor global contratado: R$ 11.008,20. Vigência de 02/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
ZOOM COMERCIAL LTDACNPJ 39.518.890/0001-63
Processooficial
23114.909020/2023-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00023/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 11.008,20
Valor globaloficial
R$ 11.008,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/06/2023
Publicaçãooficial
02/06/2023
Vigênciaoficial
02/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO180R$ 1,99R$ 358,20
SACO DE ALGODÃOSACO DE ALGODÃO, TAMANHO 60 X 80 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO GROSSO SEM FUROS, COSTURADO, MATERIAL 100% ALGODÃO3.000R$ 3,55R$ 10.650,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 11.008,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 11.008,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000225 · 02/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.008,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.008,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000225 · 02/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.909020/2023-61

    valor global após o termo: R$ 11.008,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorZOOM COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404850
Lido da fonte em
20/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
20/10/2026, 23:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.