Contrato federal · Empenho 2023NE000298 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.914137/2023-66, REF. AO PREGAO SRP 082/2022, UG 154051, UFV - VIÇOSA. PROGRAMA EJA. PROCESSO 23400.000080/2…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 29.391.476/0001-82) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo licitatório/adesão 23114.914137/2023-66, ref. ao pregao srp 082/2022, ug 154051, ufv - viçosa. programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 12281 - 2023nc700058/fnde…. Valor global contratado: R$ 18.412,60. Vigência de 14/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 29.391.476/0001-82
- Processooficial
- 23114.914137/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00082/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.412,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.412,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PA… | 20 | R$ 920,63 | R$ 18.412,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.412,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.412,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000298 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.412,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.412,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000298 · 14/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914137/2023-66
valor global após o termo: R$ 18.412,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.