Contrato federal · Empenho 2023NE000292 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.901464/2022-77.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou H. F. SOLUCOES LTDA (CNPJ 17.886.949/0001-33) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.901464/2022-77.. Valor global contratado: R$ 3.720,00. Vigência de 14/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- H. F. SOLUCOES LTDACNPJ 17.886.949/0001-33
- Processooficial
- 23114.914343/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR BRONZE, DIÂMETRO 65 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 200 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR PRATA, DIÂMETRO 65 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 200 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR DOURADA, DIÂMETRO 65 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 200 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000292 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000292 · 14/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914343/2023-76
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.