Contrato federal · Empenho 2023NE000336 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA. PROCESSO 23400.000080/2023-91, TED Nº 12281 - 2023NC700058/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AANDN/2023.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou COMERCIAL FASTPRINTER LTDA (CNPJ 30.870.178/0001-54) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 12281 - 2023nc700058/fnde - nº de transferência 1aandn/2023.. Valor global contratado: R$ 2.796,00. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FASTPRINTER LTDACNPJ 30.870.178/0001-54
- Processooficial
- 23114.914378/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00138/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL , REFERÊNCIA COPIADORA BROTHER, COR PRETA, REFERÊNCIA CILINDRO 1 DR 750/ 720 | 60 | R$ 42,00 | R$ 2.520,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 12 | R$ 23,00 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.796,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000336 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000336 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914378/2023-13
valor global após o termo: R$ 2.796,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.