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Contrato federal · Empenho 2023NE000333 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA. PROCESSO 23400.000080/2023-91, TED Nº 12281 - 2023NC700058/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AANDN/2023.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 44.466.275 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES (CNPJ 44.466.275/0001-90) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 12281 - 2023nc700058/fnde - nº de transferência 1aandn/2023.. Valor global contratado: R$ 10.899,60. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
44.466.275 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVESCNPJ 44.466.275/0001-90
Processooficial
23114.914378/2023-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00138/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.899,60
Valor globaloficial
R$ 10.899,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/08/2023
Publicaçãooficial
17/08/2023
Vigênciaoficial
17/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO500R$ 6,60R$ 3.300,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL500R$ 7,90R$ 3.950,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHO500R$ 6,80R$ 3.400,00
MINA GRAFITEMINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70 MM, COMPRIMENTO 60 MM, DUREZA 2B160R$ 0,87R$ 139,20
MINA GRAFITEMINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,50 MM, COMPRIMENTO 60 MM, DUREZA 2B120R$ 0,92R$ 110,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.899,60
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 10.899,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000333 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.899,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.899,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000333 · 17/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914378/2023-13

    valor global após o termo: R$ 10.899,60 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor44.466.275 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404941
Lido da fonte em
17/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 20:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.