Contrato federal · Empenho 2023NE000371 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO23114.918322/2023-20, REF. AO PREGAO SRP 04/2023, UG 154051, UFV - VIÇOSA, REF. AO PROGRAMA EJA. PROCESSO 23400.00…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.824.426/0001-53) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo licitatório/adesão23114.918322/2023-20, ref. ao pregao srp 04/2023, ug 154051, ufv - viçosa, ref. ao programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 12281 - 2023nc70005…. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 26.824.426/0001-53
- Processooficial
- 23114.918322/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 600 | R$ 2,95 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000371 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 1.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000371 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918322/2023-20
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.