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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000373 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.918381/2023-06, REF. AO PREGAO SRP 37/2022, UG 153029, 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA. PROGRAMA EJA. PR…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (CNPJ 20.376.556/0001-94) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo licitatório/adesão 23114.918381/2023-06, ref. ao pregao srp 37/2022, ug 153029, 153029 - utfpr - campus medianeira. programa eja. processo 23400.000080/2023-91, ted nº 1228…. Valor global contratado: R$ 2.871,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDACNPJ 20.376.556/0001-94
Processooficial
23114.918381/2023-06
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00037/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 2.871,00
Valor globaloficial
R$ 2.871,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/10/2023
Publicaçãooficial
16/10/2023
Vigênciaoficial
16/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONFECÇÃO SACOLASEcobag, sacola personalizada, material: tecido pet, com alça, medidas: 40 x 35 , características adicionais: impressão colorida com até 5 cores em uma das fa ces da sacola. A empresa contratada deverá…300R$ 9,57R$ 2.871,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.871,00
A liquidarcalculado
R$ 2.871,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000373 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.871,00 · a liquidar R$ 2.871,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000373 · 16/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918381/2023-06

    valor global após o termo: R$ 2.871,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorBERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404968
Lido da fonte em
29/10/2026, 02:48
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 04:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.