Contrato federal · Empenho 2023NE000383 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.919459/2023-00, REF. AO PREGAO SRP 08/2023, 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório/adesão 23114.919459/2023-00, ref. ao pregao srp 08/2023, 153254 - administracao geral/ufmg.. Valor global contratado: R$ 5.796,00. Vigência de 03/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23114.919459/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2023
- Publicaçãooficial
- 03/11/2023
- Vigênciaoficial
- 03/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUE S, APLICAÇÃO LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS, LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO VISCOSO, COR… | 4.200 | R$ 1,38 | R$ 5.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.796,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000383 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000383 · 03/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919459/2023-00
valor global após o termo: R$ 5.796,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404976
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.