Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, UASG COMPRA 158121. PROCESSO 23394.001167/2024-92.

Name: Contrato 2024NE000108 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: aquisição de material de expediente, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina. pregão eletrônico nº 90023/2024, uasg compra 158121. processo 23394.001167/2024-92.. Valor global contratado: R$ 854,45. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
Local da unidadeoficial: MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
Fornecedoroficial: PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
Processooficial: 23394.001167/2024-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 854,45
Valor globaloficial: R$ 854,45
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/12/2024
Vigênciaoficial: 07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CÂMARA DE VÍDEOCÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PX, INTERFACE USB, BLUETOOTH, NFC, FORMATO H.264 COM SVC E UVC 1.5, TIPO ZOOM DIGITAL 4X, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS INT…	15	R$ 48,98	R$ 734,70
CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS	5	R$ 23,95	R$ 119,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 854,45
A liquidarcalculado: R$ 854,45
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000108 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,45 · a liquidar R$ 854,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

180 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 854,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000108 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001167/2024-92
valor global após o termo: R$ 854,45 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 405013
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.