Contrato federal · Empenho 2023NE000420 · Comprasnet Contratos
- AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.919994/2023-52, REF. AO PREGAO SRP 01/2023, UG 1160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE. - PROGRAMA M…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 35.307.908/0001-27) para: - autorizado pelo ordenador de despesas, processo licitatório/adesão 23114.919994/2023-52, ref. ao pregao srp 01/2023, ug 1160041 - 40 batalhao de infantaria/mex - ce. - programa mulheres mil - processo fnde 23400.000017…. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 35.307.908/0001-27
- Processooficial
- 23114.919994/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTE SABOR LARANJAREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LARANJA | 250 | R$ 2,94 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000420 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000420 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000420 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919994/2023-52
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.