Contrato federal · Empenho 2023NE000446 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48, TED Nº 12469 - 2023NC700097/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV. PROCESSO S…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou LEVE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 51.222.903/0001-58) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa mulheres mil. processo fnde 23400.0000178/2023-48, ted nº 12469 - 2023nc700097/fnde - nº de transferência 1aaoav. processo sei de origem: 23114.913154/2023-86.. Valor global contratado: R$ 622,50. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- LEVE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 51.222.903/0001-58
- Processooficial
- 23114.922408/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 622,50
- Valor globaloficial
- R$ 622,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 55 MM, COR VARIADA | 150 | R$ 4,15 | R$ 622,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 622,50
- A liquidarcalculado
- R$ 622,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000446 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,50 · a liquidar R$ 622,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000446 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.922408/2023-57
valor global após o termo: R$ 622,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.