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Contrato federal · Empenho 2023NE000450 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO FNDE 23400.0000178/2023-48, TED Nº 12469 - 2023NC700097/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAOAV. PROCESSO S…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa mulheres mil. processo fnde 23400.0000178/2023-48, ted nº 12469 - 2023nc700097/fnde - nº de transferência 1aaoav. processo sei de origem: 23114.913154/2023-86.. Valor global contratado: R$ 5.834,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
Processooficial
23114.922629/2023-25
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00088/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.834,00
Valor globaloficial
R$ 5.834,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/12/2023
Publicaçãooficial
11/12/2023
Vigênciaoficial
11/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA MINOLTACARTUCHO TONER IMPRESSORA MINOLTA, REFERÊNCIA CARTUCHO TN616M, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA8R$ 369,00R$ 2.952,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA MINOLTACARTUCHO TONER IMPRESSORA MINOLTA, REFERÊNCIA CARTUCHO TN616Y, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA8R$ 349,00R$ 2.792,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D101S2R$ 45,00R$ 90,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.834,00
A liquidarcalculado
R$ 5.834,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000450 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.834,00 · a liquidar R$ 5.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000450 · 11/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.922629/2023-25

    valor global após o termo: R$ 5.834,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorA H DA S MORAES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 405049
Lido da fonte em
22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 04:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.