Contrato federal · Empenho 2023NE000534 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA TÉCNICO. PROCESSO FNDE 23400.001174/2023-87, TED Nº 13107- 2023NC700262/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAQFD. PROCESSO SEI…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.875.492/0001-71) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja técnico. processo fnde 23400.001174/2023-87, ted nº 13107- 2023nc700262/fnde - nº de transferência 1aaqfd. processo sei de origem: 223114.908676/2023-66.. Valor global contratado: R$ 27.084,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.875.492/0001-71
- Processooficial
- 23114.923725/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 130 CM | 90 | R$ 119,60 | R$ 10.764,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 130 CM | 255 | R$ 64,00 | R$ 16.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.084,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.084,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000534 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.084,00 · a liquidar R$ 27.084,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000534 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923725/2023-91
valor global após o termo: R$ 27.084,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.