Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇAO 23411.001501/2024-52 , PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.529.824/0001-80) para: empenho para atender despesa com aquisiçao de material de consumo, pe 90006/2024 - uasg 158009, processo licitaçao 23411.001501/2024-52 , processo execução orçamentaria e financeira 23411.019795/2024-79, doc sre 3295787,…. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 48.529.824/0001-80
- Processooficial
- 23411.019795/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO MATERIAL DOURADO, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 240X240X122 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO, QUANTIDADE PEÇAS 611 UN | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL FELTRO, TIPO FANTOCHE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS, DIMENSÕES 26 A 42 CM | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 832 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019795/2024-79
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405116
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.