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Contrato federal · Empenho 2023NE000522 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA EJA TÉCNICO. PROCESSO FNDE 23400.001174/2023-87, TED Nº 13107- 2023NC700262/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAQFD. PROCESSO SEI…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou LEVE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 51.222.903/0001-58) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa eja técnico. processo fnde 23400.001174/2023-87, ted nº 13107- 2023nc700262/fnde - nº de transferência 1aaqfd. processo sei de origem: 23114.913154/2023-86.. Valor global contratado: R$ 3.304,96. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
LEVE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 51.222.903/0001-58
Processooficial
23114.923702/2023-86
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00088/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.304,96
Valor globaloficial
R$ 3.304,96
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
29/12/2023
Publicaçãooficial
29/12/2023
Vigênciaoficial
29/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M24R$ 90,80R$ 363,20
ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M24R$ 70,44R$ 281,76
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO500R$ 2,66R$ 1.330,00
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO500R$ 2,66R$ 1.330,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.304,96
A liquidarcalculado
R$ 3.304,96
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000522 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.304,96 · a liquidar R$ 3.304,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000522 · 29/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.923702/2023-86

    valor global após o termo: R$ 3.304,96 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLEVE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 405123
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 06:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.