Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2024. PROCESSO ORIGEM 23114.903288/2024-70.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 53.893.821 PAULA FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO MARTINS (CNPJ 53.893.821/0001-60) para: material de consumo - efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90008/2024. processo origem 23114.903288/2024-70.. Valor global contratado: R$ 756,00. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- 53.893.821 PAULA FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO MARTINSCNPJ 53.893.821/0001-60
- Processooficial
- 23114.903288/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 756,00
- Valor globaloficial
- R$ 756,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃOMATERIAL DE LIMPEZA | 75 | R$ 8,00 | R$ 600,00 |
| LIMA UNHALIXA UNHA, MATERIAL LIXA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABOBRANCA, MODELO PONTA REDONDA, TIPO 7 1/2 POL, TAMANHO 19 CM | 40 | R$ 3,90 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 756,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903288/2024-70
valor global após o termo: R$ 756,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405156
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.