Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.905649/2024-12, REF. AO PREGAO SRP 07/2023, UG 164022, COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA. EFETUAR A ENTREGA DO O…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: processo licitatório/adesão 23114.905649/2024-12, ref. ao pregao srp 07/2023, ug 164022, comando da 1ª divisão do exército - brigada de cavalaria mecanizada. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes…. Valor global contratado: R$ 7.590,40. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23114.905649/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.590,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.590,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMADO, OSCILANTE, 3 VELOCIDADES, PÉS FIXOS SEM, DIÂMETRO 40 CM | 32 | R$ 237,20 | R$ 7.590,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.590,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.590,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 08/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.590,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.590,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905649/2024-12
valor global após o termo: R$ 7.590,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.