Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO ORIGEM 23114.917660/2023-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 120/2023. processo origem 23114.917660/2023-44.. Valor global contratado: R$ 3.540,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23114.906609/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00120/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA/FECHAMENTO MOVIMENTO LATERALDO COTOVELO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA CLÍNICO/HOSPITALAR | 10 | R$ 53,10 | R$ 531,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO PIA | 75 | R$ 40,12 | R$ 3.009,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906609/2024-98
valor global após o termo: R$ 3.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.