Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.904804/2024-83, REF. AO PREGAO SRP 01/2023, UG 160151, 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou R7 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.642.549/0001-07) para: processo licitatório/adesão 23114.904804/2024-83, ref. ao pregao srp 01/2023, ug 160151, 9º grupo de artilharia de campanha. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência... Valor global contratado: R$ 7.250,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- R7 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.642.549/0001-07
- Processooficial
- 23114.904804/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS MADEIRA MDF, COR PRATA, CAPACIDADE VENTILAÇÃO 10 M2, ROTAÇÃO MÁXIMA 420 RPM, ALTURA 48 CM, PESO TOTAL 5,63 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUMINÁRI… | 25 | R$ 290,00 | R$ 7.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904804/2024-83
valor global após o termo: R$ 7.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405177
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.