Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90044/2024 PROCESSO ORIGEM 23114.909059/2024-69.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou TREZE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.126.669/0001-06) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90044/2024 processo origem 23114.909059/2024-69.. Valor global contratado: R$ 1.536,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- TREZE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.126.669/0001-06
- Processooficial
- 23114.909059/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDO ENCADERNAÇÃOTECIDO ENCADERNAÇÃO, MATERIAL VOILE, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1 M, COR BRANCA,TIPO SEDA | 50 | R$ 10,25 | R$ 512,50 |
| TECIDO ENCADERNAÇÃOTECIDO ENCADERNAÇÃO, MATERIAL VOILE, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1 M, COR BRANCA,TIPO SEDA | 50 | R$ 10,22 | R$ 511,00 |
| TECIDO ENCADERNAÇÃOTECIDO ENCADERNAÇÃO, MATERIAL VOILE, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1 M, COR BRANCA,TIPO SEDA | 50 | R$ 10,25 | R$ 512,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.909059/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.536,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405188
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.