Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.911074/2024-77, REF. AO PREGAO SRP 146/2023, UG 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONST…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 01.752.683/0001-04) para: processo licitatório/adesão 23114.911074/2024-77, ref. ao pregao srp 146/2023, ug 154051 - universidade federal de vicosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 15.340,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 01.752.683/0001-04
- Processooficial
- 23114.911074/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00146/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 50% | 3.000 | R$ 2,70 | R$ 8.100,00 |
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO GRANULADO, ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%,… | 400 | R$ 18,10 | R$ 7.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911074/2024-77
valor global após o termo: R$ 15.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405194
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.