Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
PROJETO PROLADI/UFV. PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.907659/2024-92, REF. AO PREGAO SRP 14/2023, UG 158126 - INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME E…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: projeto proladi/ufv. processo licitatório/adesão 23114.907659/2024-92, ref. ao pregao srp 14/2023, ug 158126 - instituto fed sul r.grandense. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 5.830,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23114.907659/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA LABORATÓRIOINCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, VOLUME CERCA DE 200 L, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 3 P… | 1 | R$ 5.830,00 | R$ 5.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907659/2024-92
valor global após o termo: R$ 5.830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405197
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.