Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, NOS MOLDES DO DESPACHO Nº 166/2024 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA (CNPJ 57.200.023/0001-67) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisição de componentes de instrumentos musicais, nos moldes do despacho nº 166/2024 - gap-pos/cmppos/ifgoiano - campus posse - processo eletronico: 23727.000947.2024-14. Valor global contratado: R$ 1.481,98. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRACNPJ 57.200.023/0001-67
- Processooficial
- 23727.000947.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.481,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.481,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO LOGICODISPOSITIVO LOGICO, TIPO INTERFACE DE ÁUDIO, PADRÃO 2 ENTRADAS/ 2 SAÍDAS,COMPATIBILIDADE WINDOWS/LINUX, CONECTOR FONE DE OUVIDO TRS (P10),, COMPONENTESADICIONAIS 2 PRÉ-AMPLIFICADORES MIDAS COM ALIMENT… | 2 | R$ 740,99 | R$ 1.481,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.481,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.481,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.481,98 · a liquidar R$ 1.481,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.481,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000947.2024-14
valor global após o termo: R$ 1.481,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405204
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.