Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.911678/2024-13, REF. AO PREGAO SRP 146/2023, 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANT…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: processo licitatório/adesão 23114.911678/2024-13, ref. ao pregao srp 146/2023, 154051 - universidade federal de vicosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.396,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23114.911678/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00146/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO/QUANTITATIVO DE E.COLI E COLIF. TOTAI S, MÉTODO ONPG E MUG, APRESENTAÇÃO TESTE | 400 | R$ 8,49 | R$ 3.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911678/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.396,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.