Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.912569/2024-13, REF. AO PREGAO SRP 148/2023, 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANT…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 05.956.200/0001-36) para: processo licitatório/adesão 23114.912569/2024-13, ref. ao pregao srp 148/2023, 154051 - universidade federal de vicosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 16.200,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 05.956.200/0001-36
- Processooficial
- 23114.912569/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00148/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, APLICAÇÃO EM TOALETES | 2.000 | R$ 8,10 | R$ 16.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912569/2024-13
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.