Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.916612/2024-10, REF. AO PREGAO SRP 20/2023, UG 160118 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR DAS MINAS DO OURO. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPEC…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: processo licitatório/adesão 23114.916612/2024-10, ref. ao pregao srp 20/2023, ug 160118 - comando da 4ª região militar das minas do ouro. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 1.201,92. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 23114.916612/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.201,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.201,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUSTRADOR MÓVEISLUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS | 384 | R$ 3,13 | R$ 1.201,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.201,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.201,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.201,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.201,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.916612/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.201,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.