Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.918348/2024-59, REF. AO PREGAO SRP 90042/2024, UG 154051 - UFV-VICOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 20.531.237/0001-06) para: processo licitatório/adesão 23114.918348/2024-59, ref. ao pregao srp 90042/2024, ug 154051 - ufv-vicosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.750,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 20.531.237/0001-06
- Processooficial
- 23114.918348/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 7.500 | R$ 1,70 | R$ 12.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.750,00 · a liquidar R$ 6.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.375,00
Faturas
- 12696 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918348/2024-59
valor global após o termo: R$ 12.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405228
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.