Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA ENERGIFE-MC. PROCESSO FNDE 23400.0000010/2023-41, TED Nº 12023 - 2024NC700290/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAMJB. PROCESSO SE…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa energife-mc. processo fnde 23400.0000010/2023-41, ted nº 12023 - 2024nc700290/fnde - nº de transferência 1aamjb. processo sei de origem: 23114.906157/2024-44.. Valor global contratado: R$ 10.398,78. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23114.919136/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.398,78
- Valor globaloficial
- R$ 10.398,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONCRETOBLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 15 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL MM | 2.751 | R$ 3,78 | R$ 10.398,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.398,78
- A liquidarcalculado
- R$ 10.398,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.398,78 · a liquidar R$ 10.398,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3489 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.398,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919136/2024-99
valor global após o termo: R$ 10.398,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.