Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90093/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.911705/2024-58.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 3 PODERES COMERCIO LTDA (CNPJ 14.937.152/0001-20) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90093/2024. processo de origem 23114.911705/2024-58.. Valor global contratado: R$ 33.339,55. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- 3 PODERES COMERCIO LTDACNPJ 14.937.152/0001-20
- Processooficial
- 23114.919134/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.339,55
- Valor globaloficial
- R$ 33.339,55
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.920 | R$ 5,36 | R$ 10.291,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 500 | R$ 3,37 | R$ 1.685,00 |
| VASSOURINHA | 150 | R$ 3,67 | R$ 550,50 |
| VASSOURA | 10 | R$ 14,80 | R$ 148,00 |
| VASSOURA | 100 | R$ 28,37 | R$ 2.837,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 200 | R$ 3,93 | R$ 786,00 |
| SAPONÁCEO | 120 | R$ 4,29 | R$ 514,80 |
| SACO | 100 | R$ 7,96 | R$ 796,00 |
| SABÃO BARRA | 250 | R$ 1,12 | R$ 280,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 1.020 | R$ 3,98 | R$ 4.059,60 |
| RODO | 180 | R$ 7,40 | R$ 1.332,00 |
| LIXEIRA | 60 | R$ 51,02 | R$ 3.061,20 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 100 | R$ 2,14 | R$ 214,00 |
| ESCOVA ROUPA | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHA | 25 | R$ 22,96 | R$ 574,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 500 | R$ 2,35 | R$ 1.175,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 400 | R$ 7,45 | R$ 2.980,00 |
| CERA POLIMENTO PISO | 600 | R$ 2,86 | R$ 1.716,00 |
| BALDE | 25 | R$ 5,61 | R$ 140,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.339,55
- A liquidarcalculado
- R$ 33.339,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.339,55 · a liquidar R$ 33.339,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41780 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.604,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919134/2024-08
valor global após o termo: R$ 33.339,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405254
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.