Contrato federal · Empenho 2024NE000213 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO DE ORIGEM 23114.917660/2023-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (CNPJ 10.942.831/0001-36) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 120/2023. processo de origem 23114.917660/2023-44.. Valor global contratado: R$ 19.856,70. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDACNPJ 10.942.831/0001-36
- Processooficial
- 23114.918809/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00120/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.856,70
- Valor globaloficial
- R$ 19.856,70
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 100 | R$ 13,21 | R$ 1.321,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 30 | R$ 155,38 | R$ 4.661,40 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 50 | R$ 141,03 | R$ 7.051,50 |
| TUBO PLÁSTICO | 20 | R$ 341,14 | R$ 6.822,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.856,70
- A liquidarcalculado
- R$ 19.856,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.856,70 · a liquidar R$ 19.856,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13864 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.856,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000213 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918809/2024-93
valor global após o termo: R$ 19.856,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405259
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.