Contrato federal · Empenho 2024NE000214 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO DE ORIGEM 23114.917660/2023-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 120/2023. processo de origem 23114.917660/2023-44.. Valor global contratado: R$ 795,55. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23114.918809/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00120/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,55
- Valor globaloficial
- R$ 795,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMO VENÁDIO, COMPRIMENTO 10 POL | 10 | R$ 26,10 | R$ 261,00 |
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 5 M | 5 | R$ 22,11 | R$ 110,55 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 40 MM | 25 | R$ 16,96 | R$ 424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,55
- A liquidarcalculado
- R$ 795,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000214 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,55 · a liquidar R$ 795,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2559 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 795,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000214 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918809/2024-93
valor global após o termo: R$ 795,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.