Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA DRF/BAURU. DISPENSA 06/2024, REPRESENTAÇÃO 16/2024, PROCESSO…
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ROSEMEIRE APARECIDA SERAFIM DE SOUZA (CNPJ 00.233.402/0001-36) para: crédito que se empenha para atender despesas com aquisição de galões de água mineral para o consumo dos funcionários da drf/bauru. dispensa 06/2024, representação 16/2024, processo 15896.720166/2023-81.. Valor global contratado: R$ 7.337,00. Vigência de 19/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- ROSEMEIRE APARECIDA SERAFIM DE SOUZACNPJ 00.233.402/0001-36
- Processooficial
- 15896.720166/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.337,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 667 | R$ 11,00 | R$ 7.337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.023,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.689,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.337,00 · a liquidar R$ 1.023,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.314,00
- 2025NE000070 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.375,00
Faturas
- 12128 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,00
- 12143 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121,00
- 12022 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,00
- 11965 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 803,00
- 11893 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 19/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15896.720166/2023-81
valor global após o termo: R$ 11,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.