Contrato federal · Empenho 2024NE000502 · Comprasnet Contratos
SD 489 SEAMA - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS E FUNCIONAMENTO DO MESMO. O FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS É FUNDAMENTAL POIS OS ESPECTRÔMETROS DE CINTILAÇÃO LÍQUIDA E…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.545.608/0001-67) para: sd 489 seama - material necessário para manutenção dos nobreaks e funcionamento do mesmo. o funcionamento dos nobreaks é fundamental pois os espectrômetros de cintilação líquida e computador permanecem ligados a maior pa…. Valor global contratado: R$ 710,52. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 18.545.608/0001-67
- Processooficial
- 01344.001123/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00422/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,52
- Valor globaloficial
- R$ 710,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO BATERIAcaracterísticas adicionais: modlulo de expansão para sistema ups, com capacida | 1 | R$ 710,52 | R$ 710,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,52
- A liquidarcalculado
- R$ 710,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000502 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,52 · a liquidar R$ 710,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14235 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 710,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000502 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001123/2024-15
valor global após o termo: R$ 710,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405335
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.