Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE AQUECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DOS ESTUDANTES, CONF. PROC. 23797.000541.2024-08, DISP. 90013/2024 E ITE…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CMA LICITACOES LTDA (CNPJ 55.738.820/0001-77) para: emissão de empenho referente a aquisição de chapa de aquecimento para atender as necessidades do refeitório dos estudantes, conf. proc. 23797.000541.2024-08, disp. 90013/2024 e item 3.. Valor global contratado: R$ 2.250,69. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CMA LICITACOES LTDACNPJ 55.738.820/0001-77
- Processooficial
- 23797.000541.2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,69
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRACHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL QUEIMADORALUMÍNIO, FUNCIONAMENTO GÁS, COMPRIMENTO 150 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 21 CM | 1 | R$ 2.250,69 | R$ 2.250,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.250,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.250,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 11/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.250,69 · a liquidar R$ 2.250,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000541.2024-08
valor global após o termo: R$ 2.250,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405346
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.