Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - CONTRATO 75 /2024 - VIGÊNCIA : VER PUBLICAÇÃO ( CONTRATO NÃO PRORROGÁVEL - EMERGENCIAL) - LIMPEZA E JARDINAGEM (AGOSTO A DEZEMBRO/2024) - IFG CÂMPUS ANÁPOL…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou EM SERVICOS LTDA (CNPJ 44.903.207/0001-41) para: locação de mão de obra - contrato 75 /2024 - vigência : ver publicação ( contrato não prorrogável - emergencial) - limpeza e jardinagem (agosto a dezembro/2024) - ifg câmpus anápolis - ug. origem :158153 - despacho 1019/…. Valor global contratado: R$ 203.607,75. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- EM SERVICOS LTDACNPJ 44.903.207/0001-41
- Processooficial
- 23380.000389/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 260.891,95
- Valor globaloficial
- R$ 203.607,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADEPrestação de Serviço de Jardinagem | 326.068 | R$ 4.699,00 | R$ 15.321,93 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAServiço Especializado de Limpeza para o Campus Anapolis | 396.563 | R$ 47.479,42 | R$ 188.285,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.607,75
- A liquidarcalculado
- R$ 19.244,11
- Liquidadocalculado
- R$ 15.601,32
- Pagocalculado
- R$ 168.762,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 16/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 203.607,75 · a liquidar R$ 19.244,11 · liquidado R$ 15.601,32 · pago R$ 168.762,32
Faturas
- 226 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.566,33
- 224 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.826,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000389/2024-47
valor global após o termo: R$ 260.891,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.