Contrato federal · Empenho 2024NE002355 · Comprasnet Contratos
PROT.:112764(291849,35){RE 153/2024:}$ - TED 13530 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. OBS.: PREGÃO 37/2023 - UASG: UASG 158126 - REQ.: 2008/2024 - NOTA DE TRANSFERÊ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: prot.:112764(291849,35){re 153/2024:}$ - ted 13530 - aquisição de equipamentos e material permanente. obs.: pregão 37/2023 - uasg: uasg 158126 - req.: 2008/2024 - nota de transferência: 1aavec. autorização proad 5027350.. Valor global contratado: R$ 291.849,35. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 23070.023018/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291.849,35
- Valor globaloficial
- R$ 291.849,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 215 W, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOO… | 65 | R$ 4.489,99 | R$ 291.849,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291.849,35
- A liquidarcalculado
- R$ 291.849,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002355 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 291.849,35 · a liquidar R$ 291.849,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3929 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 291.849,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002355 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.023018/2024-37
valor global após o termo: R$ 291.849,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405384
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.