Contrato federal · Empenho 2024NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE BALDE DE IMPERMEABILIZANTE ACQUABLOCK 4X 1, SENDO 22 KG CADA UNIDADE E DE 10 M2 DE VÉU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA SFA-PR…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou IMPERBLOCK TINTAS E IMPERMEABILIZANTE LTDA (CNPJ 53.763.996/0001-53) para: aquisição de 05 unidades de balde de impermeabilizante acquablock 4x 1, sendo 22 kg cada unidade e de 10 m2 de véu de poliéster para impermeabilização do telhado da sede da sfa-pr em curitiba, pr., conforme processo 2103…. Valor global contratado: R$ 2.220,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR 130070
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- IMPERBLOCK TINTAS E IMPERMEABILIZANTE LTDACNPJ 53.763.996/0001-53
- Processooficial
- 21034.012912/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.220,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELAmaterial: poliéster, largura: 1, aplicação: impermeabilização, comprimento: 50 | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| IMPERMEABILIZANTEcomposição básica: base acrílica, densidade: 1,2, função: vedação e impermeabilização de juntas e trincas em, aplicação: construção civil, concreto e lajes, consumo: 2 kg/m sem tela e 2,5 kg/m com tel… | 5 | R$ 429,00 | R$ 2.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000554 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,00 · a liquidar R$ 2.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 030 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000554 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21034.012912/2024-92
valor global após o termo: R$ 2.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405426
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.