Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO, RELATIVAS AO IMÓVEL: SALA 602 E BOX 28 DO EDIFÍCIO VÉRTICE OFFICE, DE PROPRIEDADE DO INCRA, SITUADO À RUA GUAPORÉ, Nº 897-D, BAIRRO P…
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou EDIFICIO VERTICE OFFICE (CNPJ 38.263.464/0001-63) para: pagamento de rateio de despesas de condomínio, relativas ao imóvel: sala 602 e box 28 do edifício vértice office, de propriedade do incra, situado à rua guaporé, nº 897-d, bairro presidente médici, no município de chapec…. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 03/05/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- EDIFICIO VERTICE OFFICECNPJ 38.263.464/0001-63
- Processooficial
- 54000.029400/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.000,20
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 60 | R$ 666,67 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.907,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.698,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.209,24
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.150,00 · a liquidar R$ 1.447,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.702,99
- 2025NE000010 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.485,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.485,79
- 2025NE000075 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.248,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.248,12
- 2025NE000112 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.844,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.844,53
- 2026NE000021 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.178,88 · a liquidar R$ 1.251,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.927,81
Faturas
- 1413739 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,88
- 1403185 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 610,97
- 1391984 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,26
- 1386309 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 611,39
- 1374955 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,20
- 1367156 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,94
- 1361164 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,02
- 1343315 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,43
- 1333445 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,18
- 1323375 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,23
- 1312928 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 613,95
- 1303747 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 601,99
- 1299016 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 637,73
- 1288126 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,12
- 1278039 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 631,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
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