Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, GERENCIADO PELO CAMPUS RIO VERDE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 76/2024 - GE-CE/DE-CE/CMPCE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de reagentes químicos, objeto do pregão eletrônico nº 05/2023, gerenciado pelo campus rio verde do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 76/2024 - ge-ce/de-ce/cmpce/ifgoiano, no processo n° 23217.000017.2…. Valor global contratado: R$ 562,54. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23217.000017.2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,54
- Valor globaloficial
- R$ 562,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR VERDE BRILHANTE, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM SULFAPIRIDINA | 2 | R$ 281,27 | R$ 562,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,54
- A liquidarcalculado
- R$ 562,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,54 · a liquidar R$ 562,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000017.2023-21
valor global após o termo: R$ 562,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.