Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO POR KATIUSSIA MOREIRA E ALISSON CUNHA. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRE CONTATO PELO TELEFONE: (38) 99954-7588 OU PELO E-MAIL: [email protected]. OU ALISSON…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.174.960/0001-27) para: material solicitado por katiussia moreira e alisson cunha. quaisquer dúvidas entre contato pelo telefone: (38) 99954-7588 ou pelo e-mail: [email protected]. ou [email protected].. Valor global contratado: R$ 38.700,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 33.174.960/0001-27
- Processooficial
- 23396.001378/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 3.000 | R$ 12,90 | R$ 38.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.700,00 · a liquidar R$ 38.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5556 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000226 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001378/2024-13
valor global após o termo: R$ 38.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405449
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.