Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (DESCANSO PÉS) CFE PREGÃO 04/2023 PROCESSO 23243.000442/2023-01

Name: Contrato 2024NE000180 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DB REVENDEDORA LTDA (CNPJ 47.269.087/0001-60) para: empenho para aquisição material permanente (descanso pés) cfe pregão 04/2023 processo 23243.000442/2023-01. Valor global contratado: R$ 287,64. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
Local da unidadeoficial: SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
Fornecedoroficial: DB REVENDEDORA LTDACNPJ 47.269.087/0001-60
Processooficial: 23243.000442/2023-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 287,64
Valor globaloficial: R$ 287,64
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 47 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, AL…	3	R$ 95,88	R$ 287,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 287,64
A liquidarcalculado: R$ 287,64
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000180 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 287,64 · a liquidar R$ 287,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

55 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 287,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000180 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000442/2023-01
valor global após o termo: R$ 287,64 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDB REVENDEDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 405475
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.