Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FÁBRICA DE INOVAÇÃO, IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90005/2024 (UG: 158291)PROCESSO: 23249.0…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFF (CNPJ 56.100.765/0001-58) para: empenho de despesas com aquisição de material de consumo para a fábrica de inovação, ifma campus são joão dos patos, dispensa de licitação: 90005/2024 (ug: 158291)processo: 23249.012274.2024-10 e ofício: 678/24 dap-sjp.. Valor global contratado: R$ 1.957,76. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFFCNPJ 56.100.765/0001-58
- Processooficial
- 23249.012274.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.957,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.957,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO FOSCO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J68A | 2 | R$ 978,88 | R$ 1.957,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.957,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.957,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.957,76 · a liquidar R$ 1.957,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58786644 · emitida 26/01/2025 · Siafi ErroR$ 1.957,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.012274.2024-10
valor global após o termo: R$ 1.957,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.