Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAE-SJP, DFD-48 E 50, IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90007/2024 (UG: 158291)PROCESSO: 23249.…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ZENITH LTDA (CNPJ 46.623.193/0001-38) para: empenho de despesas com aquisição de material de consumo para a cae-sjp, dfd-48 e 50, ifma campus são joão dos patos, dispensa de licitação: 90007/2024 (ug: 158291)processo: 23249.012558.2024-14 e ofício: 692/24 dap-sjp.. Valor global contratado: R$ 2.275,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- ZENITH LTDACNPJ 46.623.193/0001-38
- Processooficial
- 23249.012558.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM CERA MINERAL, AROMATIZADO | 350 | R$ 2,60 | R$ 910,00 |
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 8 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ZIPER E SEM IMPRESSÃO, COR TRANSPARENTE | 350 | R$ 2,00 | R$ 700,00 |
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM),TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 G | 350 | R$ 1,90 | R$ 665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.550,00 · a liquidar R$ 4.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 06 · emitida 14/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.012558.2024-14
valor global após o termo: R$ 2.275,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.