Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.020692/2024-51, SRE 3321125, PE 90017/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.

Name: Contrato 2024NE000190 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: para atender despesas com materiais de consumo. processo 23411.020692/2024-51, sre 3321125, pe 90017/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 137,60. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
Processooficial: 23411.020692/2024-51
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 137,60
Valor globaloficial: R$ 137,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 12 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	10	R$ 6,88	R$ 68,80
BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 20 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	10	R$ 6,88	R$ 68,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 137,60
A liquidarcalculado: R$ 137,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000190 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,60 · a liquidar R$ 137,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

18096 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000190 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020692/2024-51
valor global após o termo: R$ 137,60 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 405527
Lido da fonte em: 20/10/2026, 19:19
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 00:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.