Contrato federal · Empenho 2024NE000268 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS EM TERRAS INDÍGENAS
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 19.434.150/0001-31) para: material para fomento as atividades produtivas em terras indígenas. Valor global contratado: R$ 162,05. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 19.434.150/0001-31
- Processooficial
- 08773000778202465
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,05
- Valor globaloficial
- R$ 162,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE CARPINTEIROSERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPOTRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7 DENTES POR POLEGADA,LARGURA 150 MM | 5 | R$ 32,41 | R$ 162,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,05
- A liquidarcalculado
- R$ 162,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,05 · a liquidar R$ 162,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17414 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000268 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773000778202465
valor global após o termo: R$ 162,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.