Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARTELOS E LIXAS, CONFORME RESULTADO DISPENSA ELETRONICA NR 00016/2024
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL (CNPJ 91.495.549/0102-01) para: aquisição de martelos e lixas, conforme resultado dispensa eletronica nr 00016/2024. Valor global contratado: R$ 551,07. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIALCNPJ 91.495.549/0102-01
- Processooficial
- 08773000778202465
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,07
- Valor globaloficial
- R$ 551,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXAaplicação: lixadeira elétrica, apresentação: cinta, características adicionais: uso madeira, comprimento: 720, largura: 150, material: óxido alumínio, tipo: lixa pano, tipo grão: 60 | 50 | R$ 0,98 | R$ 49,00 |
| LIXAapresentação: rolo, comprimento: 45, largura: 50, material: óxido alumínio, tipo: lixa ferro, tipo grão: 50 | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
| MARTELO USO EM SAÚDEacessórios: com cabo plástico, material: aço inoxidável, peso: 450, tipo: universal | 13 | R$ 32,89 | R$ 427,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,07
- A liquidarcalculado
- R$ 551,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 551,07 · a liquidar R$ 551,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 052.937 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 551,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773000778202465
valor global após o termo: R$ 551,07 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405530
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.